Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030590
Monto de la Factura
₲ 7.201.636
Nro. Solicitud de Transferencia
67133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.848.625
Retención DNCP
₲ 25.664
Retención IVA
₲ 196.408
Retención Renta
₲ 130.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
8C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137107
Monto Contrato
₲ 64.813.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.224.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.538.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas