Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003039
Monto de la Factura
₲ 132.661.913
Nro. Solicitud de Transferencia
188140
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.159.067
Retención DNCP
₲ 472.759
Retención IVA
₲ 3.618.052
Retención Renta
₲ 2.412.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
061/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-148362
Monto Contrato
₲ 172.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.997.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.044.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura