Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001685
Monto de la Factura
₲ 80.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.165.085
Retención DNCP
₲ 285.415
Retención IVA
₲ 2.184.300
Retención Renta
₲ 1.456.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
247/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152140
Monto Contrato
₲ 318.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.289.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.289.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA, CIRUGIA CARDIACA Y OTROS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas