Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 6.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47214
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.401
Retención DNCP
₲ 21.417
Retención IVA
₲ 163.909
Retención Renta
₲ 109.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140922
Monto Contrato
₲ 12.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.430.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.430.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado