Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 34.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.942.011
Retención DNCP
₲ 123.444
Retención IVA
₲ 944.727
Retención Renta
₲ 629.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138099
Monto Contrato
₲ 356.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.368.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.368.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321245
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE INTERNACIONES DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas