Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149292
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.650.066
Retención DNCP
₲ 163.571
Retención IVA
₲ 1.251.818
Retención Renta
₲ 834.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138099
Monto Contrato
₲ 356.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.368.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.368.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321245
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE INTERNACIONES DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas