Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002827
Monto de la Factura
₲ 16.208.440
Nro. Solicitud de Transferencia
15048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.413.932
Retención DNCP
₲ 57.761
Retención IVA
₲ 442.048
Retención Renta
₲ 294.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
164/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144778
Monto Contrato
₲ 234.009.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.043.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.818.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC-ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas