Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000611
Monto de la Factura
₲ 101.147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.189.434
Retención DNCP
₲ 360.453
Retención IVA
₲ 2.758.568
Retención Renta
₲ 1.839.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141811
Monto Contrato
₲ 235.218.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.688.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.688.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322485
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias