Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000604
Monto de la Factura
₲ 109.699.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.322.230
Retención DNCP
₲ 390.929
Retención IVA
₲ 2.991.805
Retención Renta
₲ 1.994.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141811
Monto Contrato
₲ 235.218.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.688.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.688.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322485
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias