Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145759
Monto de la Factura
₲ 202.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.584.279
Retención DNCP
₲ 721.676
Retención IVA
₲ 5.523.027
Retención Renta
₲ 3.682.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
000057
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145453
Monto Contrato
₲ 202.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.584.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.584.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON CRITERIO SUSTENTABLE Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado