Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027347
Monto de la Factura
₲ 2.668.160
Nro. Solicitud de Transferencia
15001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.372
Retención DNCP
₲ 9.508
Retención IVA
₲ 72.768
Retención Renta
₲ 48.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
162/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144839
Monto Contrato
₲ 2.668.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.537.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC-ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas