Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 60.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.534.400
Retención DNCP
₲ 215.600
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 1.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
137/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141916
Monto Contrato
₲ 514.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.280.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.280.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas