Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010422
Monto de la Factura
₲ 2.380.434
Nro. Solicitud de Transferencia
162339
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.097.119
Retención DNCP
₲ 8.483
Retención IVA
₲ 64.921
Retención Renta
₲ 43.281
Multa
₲ 166.630
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMASTER INTERNACIONAL SRL
RUC
80006128-4
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143085
Monto Contrato
₲ 18.249.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.188.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.188.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas