Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000075
Monto de la Factura
₲ 15.436.975
Nro. Solicitud de Transferencia
98794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.680.283
Retención DNCP
₲ 55.012
Retención IVA
₲ 421.008
Retención Renta
₲ 280.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137106
Monto Contrato
₲ 70.964.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.226.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.345.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas