Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000020
Monto de la Factura
₲ 20.017.645
Nro. Solicitud de Transferencia
50188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.036.416
Retención DNCP
₲ 71.336
Retención IVA
₲ 545.936
Retención Renta
₲ 363.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137106
Monto Contrato
₲ 70.964.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.226.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.345.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas