Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048746
Monto de la Factura
₲ 82.007.682
Nro. Solicitud de Transferencia
97463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.987.814
Retención DNCP
₲ 292.246
Retención IVA
₲ 2.236.573
Retención Renta
₲ 1.491.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141128
Monto Contrato
₲ 158.600.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.826.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.826.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326525
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS COD.09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias