Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003303
Monto de la Factura
₲ 35.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.011.865
Retención DNCP
₲ 127.453
Retención IVA
₲ 975.409
Retención Renta
₲ 650.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143096
Monto Contrato
₲ 107.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.035.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.035.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas