Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003304
Monto de la Factura
₲ 71.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.023.730
Retención DNCP
₲ 254.907
Retención IVA
₲ 1.950.818
Retención Renta
₲ 1.300.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143096
Monto Contrato
₲ 107.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.035.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.035.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas