Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033811
Monto de la Factura
₲ 241.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.635.482
Retención DNCP
₲ 860.518
Retención IVA
₲ 6.585.600
Retención Renta
₲ 4.390.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151782
Monto Contrato
₲ 241.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.635.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.635.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas