Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013812
Monto de la Factura
₲ 47.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190307
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.987.388
Retención DNCP
₲ 168.466
Retención IVA
₲ 1.302.573
Retención Renta
₲ 1.302.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
000085
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149867
Monto Contrato
₲ 280.593.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.482.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.053.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRESENTES DE USOS PROTOCOLARES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado