Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001683
Monto de la Factura
₲ 9.326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.868.857
Retención DNCP
₲ 33.234
Retención IVA
₲ 254.345
Retención Renta
₲ 169.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
229/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152104
Monto Contrato
₲ 16.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.282.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.282.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337536
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas