Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000011
Monto de la Factura
₲ 2.336.523
Nro. Solicitud de Transferencia
75000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.835
Retención DNCP
₲ 8.242
Retención IVA
₲ 63.723
Retención Renta
₲ 63.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136538
Monto Contrato
₲ 215.772.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.368.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.761.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado