Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 107.375.920
Nro. Solicitud de Transferencia
49872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.112.548
Retención DNCP
₲ 382.649
Retención IVA
₲ 2.928.434
Retención Renta
₲ 1.952.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136538
Monto Contrato
₲ 215.772.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.368.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.761.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado