Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000837
Monto de la Factura
₲ 211.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.475.008
Retención DNCP
₲ 754.992
Retención IVA
₲ 5.778.000
Retención Renta
₲ 3.852.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138125
Monto Contrato
₲ 695.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.431.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.431.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324607
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA - HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas