Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006595
Monto de la Factura
₲ 48.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.245.284
Retención DNCP
₲ 171.625
Retención IVA
₲ 1.313.455
Retención Renta
₲ 875.636
Multa
₲ 2.554.000
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
227/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152112
Monto Contrato
₲ 48.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.245.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.245.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337536
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas