Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005947
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.273
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000081/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149816
Monto Contrato
₲ 25.546.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.678.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.332.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado