Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 3.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.309
Retención DNCP
₲ 12.918
Retención IVA
₲ 98.864
Retención Renta
₲ 65.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140924
Monto Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.894.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.894.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado