Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007363
Monto de la Factura
₲ 10.912.309
Nro. Solicitud de Transferencia
190579
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.377.408
Retención DNCP
₲ 38.887
Retención IVA
₲ 297.608
Retención Renta
₲ 198.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147634
Monto Contrato
₲ 268.288.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.329.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.788.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334228
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas