Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015651
Monto de la Factura
₲ 19.610.085
Nro. Solicitud de Transferencia
47172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.453.980
Retención DNCP
₲ 86.463
Retención IVA
₲ 534.821
Retención Renta
₲ 534.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147634
Monto Contrato
₲ 268.288.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.329.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.788.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334228
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas