Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 78.096.200
Nro. Solicitud de Transferencia
14982
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.268.067
Retención DNCP
₲ 278.306
Retención IVA
₲ 2.129.896
Retención Renta
₲ 1.419.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
128/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141661
Monto Contrato
₲ 240.620.153
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.825.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.825.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325857
Nombre de la Licitación
REFACCIONES EDILICIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas