Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 111.976.319
Nro. Solicitud de Transferencia
128244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.487.443
Retención DNCP
₲ 399.043
Retención IVA
₲ 3.053.900
Retención Renta
₲ 2.035.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
128/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141661
Monto Contrato
₲ 240.620.153
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.825.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.825.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325857
Nombre de la Licitación
REFACCIONES EDILICIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas