Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0035397
Monto de la Factura
₲ 3.135.625
Nro. Solicitud de Transferencia
193411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.981.923
Retención DNCP
₲ 11.174
Retención IVA
₲ 85.517
Retención Renta
₲ 57.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136956
Monto Contrato
₲ 151.244.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.108.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.038.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado