Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0025288
Monto de la Factura
₲ 72.864.050
Nro. Solicitud de Transferencia
49811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.292.386
Retención DNCP
₲ 259.661
Retención IVA
₲ 1.987.202
Retención Renta
₲ 1.324.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136956
Monto Contrato
₲ 151.244.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.108.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.038.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado