Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003376
Monto de la Factura
₲ 3.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.020.319
Retención DNCP
₲ 11.318
Retención IVA
₲ 86.618
Retención Renta
₲ 57.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144008
Monto Contrato
₲ 65.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.918.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.954.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331034
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACyT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA