Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026937
Monto de la Factura
₲ 15.746.979
Nro. Solicitud de Transferencia
130998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.975.090
Retención DNCP
₲ 56.117
Retención IVA
₲ 429.463
Retención Renta
₲ 286.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143083
Monto Contrato
₲ 15.746.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.975.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.975.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas