Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187259
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.920
Retención DNCP
₲ 1.080
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136954
Monto Contrato
₲ 49.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.988.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.095.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado