Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 24.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.477.839
Retención DNCP
₲ 87.979
Retención IVA
₲ 673.309
Retención Renta
₲ 448.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136954
Monto Contrato
₲ 49.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.988.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.095.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado