Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005747
Monto de la Factura
₲ 46.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169699
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.069.158
Retención DNCP
₲ 165.182
Retención IVA
₲ 1.277.182
Retención Renta
₲ 1.277.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-197607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.643.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.643.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ALCOHOLIMETROS Y RADARES DE VELOCIDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA -AD REFERENDUM AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas