Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004740
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190432
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.886
Retención DNCP
₲ 10.114
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-197607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.643.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.643.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ALCOHOLIMETROS Y RADARES DE VELOCIDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA -AD REFERENDUM AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas