Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002620
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-203751
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.116.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.116.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386970
Nombre de la Licitación
MOPC LCO 17/2021 SERVICIOS DE PROVISION DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA LA DIRECICON NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA ID 386970
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas