Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001779
Monto de la Factura
₲ 3.228.720
Nro. Solicitud de Transferencia
55084
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.038.371
Retención DNCP
₲ 11.389
Retención IVA
₲ 88.056
Retención Renta
₲ 88.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-206579
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.297.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.297.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398145
Nombre de la Licitación
LLAMADO LCO - SBE N° 46 - SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS LASER PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas