Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068765
Monto de la Factura
₲ 4.259.760
Nro. Solicitud de Transferencia
182055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.008.629
Retención DNCP
₲ 15.025
Retención IVA
₲ 116.175
Retención Renta
₲ 116.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-206579
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.297.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.297.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398145
Nombre de la Licitación
LLAMADO LCO - SBE N° 46 - SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS LASER PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas