Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063967
Monto de la Factura
₲ 4.487.520
Nro. Solicitud de Transferencia
45549
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2022
Fecha de la Transferencia
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.960
Retención DNCP
₲ 19.786
Retención IVA
₲ 122.387
Retención Renta
₲ 122.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-206579
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.297.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.297.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398145
Nombre de la Licitación
LLAMADO LCO - SBE N° 46 - SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS LASER PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas