Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029573
Monto de la Factura
₲ 58.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189232
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.380.525
Retención DNCP
₲ 259.475
Retención IVA
₲ 1.605.000
Retención Renta
₲ 1.605.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-206836
Monto Contrato
₲ 139.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.134.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.134.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377195
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81/2020 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ADQUISICIÓN DE BOBINAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas