Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004302
Monto de la Factura
₲ 499.786.290
Nro. Solicitud de Transferencia
80134
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2021
Fecha de la Transferencia
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.321.617
Retención DNCP
₲ 2.203.603
Retención IVA
₲ 13.630.535
Retención Renta
₲ 13.630.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-199738
Monto Contrato
₲ 499.786.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.321.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.321.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390166
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA PRUEBA DE ALCOTEST DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas