Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030228
Monto de la Factura
₲ 67.022.780
Nro. Solicitud de Transferencia
106305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.071.482
Retención DNCP
₲ 236.408
Retención IVA
₲ 1.827.894
Retención Renta
₲ 1.827.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-221761
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.815.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.815.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407009
Nombre de la Licitación
Servicio de Informe Comercial
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah