Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 254.118.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35880
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.118.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
204981
Código de Contratación (CC)
CO-23006-10-17288
Monto Contrato
₲ 545.906.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.039.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.039.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GAS OIL)
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena