Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001739
Monto de la Factura
₲ 10.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53923
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.377.783
Retención DNCP
₲ 35.126
Retención IVA
₲ 274.418
Retención Renta
₲ 365.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-219143
Monto Contrato
₲ 43.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.697.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.697.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409449
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VARIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras