Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008723
Monto de la Factura
₲ 2.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104662
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.205
Retención DNCP
₲ 7.167
Retención IVA
₲ 55.418
Retención Renta
₲ 55.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-214405
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.326.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.326.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407637
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras