Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008143
Monto de la Factura
₲ 6.626.500
Nro. Solicitud de Transferencia
213255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.235.837
Retención DNCP
₲ 23.373
Retención IVA
₲ 180.723
Retención Renta
₲ 180.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-214405
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.977.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.977.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407637
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras